| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 298 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA. | 31,74 | 31,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 - Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA. | 31,74 | ||
| 21/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1130; | 31,74 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,74 | ||
| TOTAL | 31,74 | 31,74 | 31,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
