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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2980	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA)	60,00	60,00
1.00	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	210,00	210,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	180,00	180,00
1.00	CARTUCHO FILT. OLEO LUBRIFICANTE - PO	210,00	210,00
1.00	FILTRO DE AR	400,00	400,00
1.00	FILTRO INTERNO DE AR	180,00	180,00
1.00	FILTRO DE AR CONDICIONADO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28, PLACA JAP6H81. REVISÃO DO VEICULO PARA UMA MANUTENÇÃO QUE ESTA NA GARANTIA.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPAS-LIXA-THINNER-COLA) ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL CARTUCHO FILT. OLEO LUBRIFICANTE - PO FILTRO DE AR FILTRO INTERNO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28, PLACA JAP6H81. REVISÃO DO VEICULO PARA UMA MANUTENÇÃO QUE ESTA NA GARANTIA.	1.580,00
08/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/15700;		1.580,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 2980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.580,00
TOTAL		1.580,00	1.580,00	1.580,00
SALDO A PAGAR				0,00