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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2982	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA TROCA CILINDRO RODA TRASEIROS, LONAS, FLEXIVEIS, MOLA E CABO FREIO MÃO (VEÍCULO PLACA IHX8121) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SECRETARIA DE OBRAS.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	MAO DE OBRA TROCA CILINDRO RODA TRASEIROS, LONAS, FLEXIVEIS, MOLA E CABO FREIO MÃO (VEÍCULO PLACA IHX8121) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SECRETARIA DE OBRAS.	480,00
12/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/3950;		480,00
15/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2024 GIOVANI SFREDDO ME - 523			466,61
15/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2982/2024			13,39
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/03/2024	13,39		Lançada
TOTAL		13,39