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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2983	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CILINDRO RODA TRASEIRO VW 11/16 GOL PARATI POLO 02 SANTANA - 9343 (VEÍCULO PLACA IHX8121)	70,00	140,00
1.00	LONA FREIO TRAS. SANTANA/GOL 2. (VEÍCULO PLACA IHX8121)	65,00	65,00
2.00	FLEX. FREIO TRAS. SANTANA/VERSAI (VEÍCULO PLACA IHX8121)	35,00	70,00
2.00	MOLA SANTANA/VERSAILLES 4P/QUA (VEÍCULO PLACA IHX8121)	250,00	500,00
2.00	FLEX. FREIO DIANT. GOLVOYAGESA (VEÍCULO PLACA IHX8121)	45,00	90,00
1.00	CABO FREIO SANTANA/QUANTUM/VER (VEÍCULO PLACA IHX8121) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SECRETARIA DE OBRAS.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	CILINDRO RODA TRASEIRO VW 11/16 GOL PARATI POLO 02 SANTANA - 9343 (VEÍCULO PLACA IHX8121) LONA FREIO TRAS. SANTANA/GOL 2. (VEÍCULO PLACA IHX8121) FLEX. FREIO TRAS. SANTANA/VERSAI (VEÍCULO PLACA IHX8121) MOLA SANTANA/VERSAILLES 4P/QUA (VEÍCULO PLACA IHX8121) FLEX. FREIO DIANT. GOLVOYAGESA (VEÍCULO PLACA IHX8121) CABO FREIO SANTANA/QUANTUM/VER (VEÍCULO PLACA IHX8121) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SECRETARIA DE OBRAS.	985,00
12/03/2024	Conforme DANFE Nº 001/1886;		985,00
15/03/2024	Pagamento de Empenho 2983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			985,00
TOTAL		985,00	985,00	985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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