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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2984	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA MOLA DIANTEIRA (VEÍCULO PLACA JAP6H81)	285,00	1.140,00
2.00	BUCHA JUMELO DIANTEIRO (VEÍCULO PLACA JAP6H81)	360,00	720,00
6.00	PARAFUSO BUCHA (VEÍCULO PLACA JAP6H81)	35,00	210,00
6.00	PORCA (VEÍCULO PLACA JAP6H81) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81.	15,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	BUCHA MOLA DIANTEIRA (VEÍCULO PLACA JAP6H81) BUCHA JUMELO DIANTEIRO (VEÍCULO PLACA JAP6H81) PARAFUSO BUCHA (VEÍCULO PLACA JAP6H81) PORCA (VEÍCULO PLACA JAP6H81) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81.	2.160,00
08/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/15699;		2.160,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 2984/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.160,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00