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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ISAC MARTINS DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2992	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro do canto e coral	115,00	575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro do canto e coral	575,00
08/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/18;		575,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 2992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			575,00
TOTAL		575,00	575,00	575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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