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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CLARA PINHEIRO LOES - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2994	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu"
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	37 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ROÇADA MANUAL DE VIAS VICINAIS DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU; LIMPEZA DE CAMPINGS E BANHEIROS PÚBLICOS; SERVIÇOS EMERGENCIAIS HIDRÁULICOS; MANUTENÇÃO DE PINTURA: SERVIÇOS DE URGÊNCIA DE PEQUENA MONTA NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU Finalidade: contratação de empresa para limpeza do balneário passo do umbu	5.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	ROÇADA MANUAL DE VIAS VICINAIS DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU; LIMPEZA DE CAMPINGS E BANHEIROS PÚBLICOS; SERVIÇOS EMERGENCIAIS HIDRÁULICOS; MANUTENÇÃO DE PINTURA: SERVIÇOS DE URGÊNCIA DE PEQUENA MONTA NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU Finalidade: contratação de empresa para limpeza do balneário passo do umbu	15.000,00
11/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2;		5.000,00
11/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1;		5.000,00
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
16/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/3;		5.000,00
18/04/2024	Pagamento de Empenho 2994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00