| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 03/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95 | 556,00 | 1.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95 | 1.112,00 | ||
| 18/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3229; | 1.112,00 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Empenho 30/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.112,00 | ||
| TOTAL | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
