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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANNE MOSSI VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3011	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/ENC. DE ESTUDO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INST.ESCOLAR PREDUC /SM NO DIA 08.03.2024 DAS 07:30 as 18:00 hs	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/ENC. DE ESTUDO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INST.ESCOLAR PREDUC /SM NO DIA 08.03.2024 DAS 07:30 as 18:00 hs	30,00
11/03/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/ENC. DE ESTUDO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INST.ESCOLAR PREDUC /SM NO DIA 08.03.2024 DAS 07:30 as 18:00 hs		30,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 3011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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