Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 3406 |
224,21 |
224,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 3406 |
224,21 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20039; |
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224,21 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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224,21 |
| TOTAL |
224,21 |
224,21 |
224,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
