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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3035 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 1,2 pol, aplicação: lavatório, cor: branca Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 9,58 95,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 1,2 pol, aplicação: lavatório, cor: branca Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 95,80
02/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/42549; 95,80
08/04/2024 Pagamento de Empenho 3035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,80
TOTAL 95,80 95,80 95,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.