Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RC SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede Bem Cuidar SES 635/21 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CURSO SEMIPRESENCIAL
Finalidade: CAPACITAÇAO PARA HABILITACAO DE CINCO ENFERMEIARAS DA APS EM LASERTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PELE. |
1.450,00 |
7.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
CURSO SEMIPRESENCIAL
Finalidade: CAPACITAÇAO PARA HABILITACAO DE CINCO ENFERMEIARAS DA APS EM LASERTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PELE. |
7.250,00 |
|
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/22; |
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7.250,00 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3059/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.250,00 |
| TOTAL |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
