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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3061	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENTREVISTA MASPER TV ,EMISSORA PRESIDIDA PELO MILTON MATTANA NO DIA 12.03.2024 E DIA 13.03.2024 PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIA DOS CONTEMPLADOS DO PAVIMENTO 2 , SAIDA DIA 12.03.2024 E RETORNO DIA 13.03.2024 AS 22;00 HS	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENTREVISTA MASPER TV ,EMISSORA PRESIDIDA PELO MILTON MATTANA NO DIA 12.03.2024 E DIA 13.03.2024 PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIA DOS CONTEMPLADOS DO PAVIMENTO 2 , SAIDA DIA 12.03.2024 E RETORNO DIA 13.03.2024 AS 22;00 HS	565,61
11/03/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENTREVISTA MASPER TV ,EMISSORA PRESIDIDA PELO MILTON MATTANA NO DIA 12.03.2024 E DIA 13.03.2024 PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIA DOS CONTEMPLADOS DO PAVIMENTO 2 , SAIDA DIA 12.03.2024 E RETORNO DIA 13.03.2024 AS 22;00 HS		565,61
11/03/2024	Pagamento de Empenho 3061/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00