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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3063 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/ENTREVISTA E SOLENIDADE NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 12 E 13.03.2024 DAS 05:30 AS 22:00 HS 377,07 565,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/ENTREVISTA E SOLENIDADE NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 12 E 13.03.2024 DAS 05:30 AS 22:00 HS 565,61
11/03/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/ENTREVISTA E SOLENIDADE NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 12 E 13.03.2024 DAS 05:30 AS 22:00 HS 565,61
11/03/2024 Pagamento de Empenho 3063/2024 565,61
TOTAL 565,61 565,61 565,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.