Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIVIVOS
Finalidade: Assinatura de Informativos Técnicos de Atualização Mensal aos Municípios, |
2.500,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIVIVOS
Finalidade: Assinatura de Informativos Técnicos de Atualização Mensal aos Municípios, |
15.000,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
correção de empenho conforme apostilamento do credor |
-15.000,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
