| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3066 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIVIVOS Finalidade: Assinatura de Informativos Técnicos de Atualização Mensal aos Municípios, | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIVIVOS Finalidade: Assinatura de Informativos Técnicos de Atualização Mensal aos Municípios, | 15.000,00 | ||
| 24/06/2024 | correção de empenho conforme apostilamento do credor | -15.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
