Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VEICULO PRÓPRIO PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DA SETEC,CIB E COSEMS E NO ATO DE ASSINATURA DA PROTARIA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PELA SEC. EST. DE SAÚDE , SRA ANITA BERGMANN
599,15
599,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VEICULO PRÓPRIO PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DA SETEC,CIB E COSEMS E NO ATO DE ASSINATURA DA PROTARIA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PELA SEC. EST. DE SAÚDE , SRA ANITA BERGMANN
599,15
11/03/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VEICULO PRÓPRIO PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DA SETEC,CIB E COSEMS E NO ATO DE ASSINATURA DA PROTARIA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PELA SEC. EST. DE SAÚDE , SRA ANITA BERGMANN
599,15
13/03/2024
Pagamento de Empenho 3074/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
599,15
TOTAL
599,15
599,15
599,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
