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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3082 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Manitol 200 mg/ml 2% 250ml bolsa – forma farmacêutica solução injetável, sistema fechado – bolsa Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 9,80 470,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Manitol 200 mg/ml 2% 250ml bolsa – forma farmacêutica solução injetável, sistema fechado – bolsa Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 470,40
12/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/13671; 470,40
21/03/2024 Pagamento de Empenho 3082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,40
TOTAL 470,40 470,40 470,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.