Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3095
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO IV - AMPOLA 2 ML
1,05
315,66
300.00
DEXAMETASONA SOL INJETÁVEL IM/IV 4MG/ML, AMP 2,5ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilização em pacientes internados ou em observação
no Hospital São Vicente Ferrer.
1,29
387,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO IV - AMPOLA 2 ML DEXAMETASONA SOL INJETÁVEL IM/IV 4MG/ML, AMP 2,5ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilização em pacientes internados ou em observação
no Hospital São Vicente Ferrer.
702,87
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/1048940;
702,87
27/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2024
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - 8245
694,44
27/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3095/2024
8,43
TOTAL
702,87
702,87
702,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
