Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3096
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1200.00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
0,60
720,00
1500.00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV AMPOLA 2 ML (1000 MG/2ML)
Finalidade: Aquisição de medicamentos
para utilização em pacientes internados ou em
observação no Hospital São Vicente Ferrer.
0,78
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV AMPOLA 2 ML (1000 MG/2ML)
Finalidade: Aquisição de medicamentos
para utilização em pacientes internados ou em
observação no Hospital São Vicente Ferrer.
1.890,00
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/296532;
1.890,00
27/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
1.867,32
27/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3096/2024
22,68
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
