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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMAR FLORES DE QUADROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3097	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL SOBRE AELEABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133 DE 2021, NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 E RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS	377,07	942,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL SOBRE AELEABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133 DE 2021, NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 E RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS	942,68
13/03/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL SOBRE AELEABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133 DE 2021, NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 E RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS		942,68
13/03/2024	Pagamento de Empenho 3097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			942,68
TOTAL		942,68	942,68	942,68
SALDO A PAGAR				0,00