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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 03/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: INSPEÇAÃO VEICULAR PARA QUE TODOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTEJAM LEGALIZADOS E SEGUROS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS. 276,39 2.763,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2024 Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: INSPEÇAÃO VEICULAR PARA QUE TODOS OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTEJAM LEGALIZADOS E SEGUROS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS. 2.763,90
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/4040; 1.934,73
02/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.934,73
17/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/4164; 552,78
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 552,78
TOTAL 2.763,90 2.487,51 2.487,51
SALDO A PAGAR 276,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.