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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3167	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMPLEMENTA EMPENHO 3061 PARA PERMANENCIA EM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DOS COMTEMPLADOS DO PAVIMENTA 2 NO DIA 14.03.2024 RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS	377,07	377,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	COMPLEMENTA EMPENHO 3061 PARA PERMANENCIA EM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DOS COMTEMPLADOS DO PAVIMENTA 2 NO DIA 14.03.2024 RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS	377,07
13/03/2024	COMPLEMENTA EMPENHO 3061 PARA PERMANENCIA EM PORTO ALEGRE P/ASSINATURA DOS COMTEMPLADOS DO PAVIMENTA 2 NO DIA 14.03.2024 RETORNO PREVISTO PARA 18:00 HS		377,07
13/03/2024	Pagamento de Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			377,07
TOTAL		377,07	377,07	377,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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