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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX	Exportar os Dados

Número do empenho:	3168	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS, NO VEIC. JAV 8371 SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 RETORNO PREVISTO 03:00 HS DO DIA 14.03.2024	188,53	188,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS, NO VEIC. JAV 8371 SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 RETORNO PREVISTO 03:00 HS DO DIA 14.03.2024	188,53
13/03/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS, NO VEIC. JAV 8371 SAIDA DIA 13.03.2024 AS 14:00 RETORNO PREVISTO 03:00 HS DO DIA 14.03.2024		188,53
13/03/2024	Pagamento de Empenho 3168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,53
TOTAL		188,53	188,53	188,53
SALDO A PAGAR				0,00