Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3169 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANDERSON BRUM FELIX - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ADM. PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JAV 8371 DIA 13.03.2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ADM. PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JAV 8371 DIA 13.03.2024 |
200,00 |
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| 13/03/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. DA SEC. DE ADM. PARA CURSO NO IGAM , NO VEIC. JAV 8371 DIA 13.03.2024
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200,00 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3169/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 21/03/2024 |
dev emp 3169 anderson brum felix |
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-16,49 |
| 21/03/2024 |
dev emp 3169 anderson brum felix |
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-16,49 |
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| 21/03/2024 |
dev emp 3169 anderson brum felix |
-16,49 |
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| TOTAL |
183,51 |
183,51 |
183,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
