| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BL PAPER LTDA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros | 6,29 | 94,35 |
| 20.00 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 1 litro | 1,95 | 39,00 |
| 20.00 | Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 3,24 | 64,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 1 litro Desengordurante - limpa e remove a sujeira e gordura, indicado para limpeza de fogões, coifa e exaustores - embalagem 500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IANL | 198,15 | ||
| TOTAL | 198,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,15 | |||
