| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.18 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação março/2024 - 33 Serv Est Sec. Obras | 410,00 | 14.833,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação março/2024 - 33 Serv Est Sec. Obras | 14.833,50 | ||
| 14/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/187012; | 14.833,50 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 3195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.833,50 | ||
| TOTAL | 14.833,50 | 14.833,50 | 14.833,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
