| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação de Encargos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.10 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação março/2024 - 01 Encrgos Gerais - INSS - Administra | 410,00 | 449,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação março/2024 - 01 Encrgos Gerais - INSS - Administra | 449,50 | ||
| 14/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/187012; | 449,50 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 3197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,50 | ||
| TOTAL | 449,50 | 449,50 | 449,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
