Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,AGUDO E SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE ,HCAA,HCA,GHS NO VEIC. JBH 7D60 DIA 13.03.2024 DAS 04:00 AS 19:00 HS
94,26
94,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,AGUDO E SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE ,HCAA,HCA,GHS NO VEIC. JBH 7D60 DIA 13.03.2024 DAS 04:00 AS 19:00 HS
94,26
20/03/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,AGUDO E SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CASA DE SAÚDE ,HCAA,HCA,GHS NO VEIC. JBH 7D60 DIA 13.03.2024 DAS 04:00 AS 19:00 HS
94,26
22/03/2024
Pagamento de Empenho 3204/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
94,26
TOTAL
94,26
94,26
94,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
