Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3214	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CORREIAS 6 PSK 1200	98,00	196,00
2.00	CRUZETA NUJ - 160	95,00	190,00
1.00	CRUZETA NUJ - 263	139,00	139,00
1.00	TERMINAL DIREÇÃO PD 347	149,00	149,00
1.00	MANGUEIRA 20809	95,00	95,00
10.00	PARAFUSOS 4560	19,00	190,00
6.00	PARAFUSO 4190	35,00	210,00
6.00	BARRA ROSCADA 5/8	49,00	294,00
20.00	PORCAS SEXT. 7301	5,00	100,00
50.00	PORCAS SEXT. 1509 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA O REPARO RAPIDO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE FOREM PARA A OFICINA DA PREFEITURA.	2,50	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	CORREIAS 6 PSK 1200 CRUZETA NUJ - 160 CRUZETA NUJ - 263 TERMINAL DIREÇÃO PD 347 MANGUEIRA 20809 PARAFUSOS 4560 PARAFUSO 4190 BARRA ROSCADA 5/8 PORCAS SEXT. 7301 PORCAS SEXT. 1509 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA O REPARO RAPIDO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE FOREM PARA A OFICINA DA PREFEITURA.	1.688,00
18/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/247;		1.688,00
22/03/2024	Pagamento de Empenho 3214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.688,00
TOTAL		1.688,00	1.688,00	1.688,00
SALDO A PAGAR				0,00