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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROLAMENTO 6205	8,00	8,00
1.00	PARAFUSO 3/4 X 100MM	30,00	30,00
1.00	PARAFUSO 3/4 CABEÇA CHATA	10,00	10,00
1.00	PORCA 3/4	10,00	10,00
1.00	GANCHO CORRENTE Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	ROLAMENTO 6205 PARAFUSO 3/4 X 100MM PARAFUSO 3/4 CABEÇA CHATA PORCA 3/4 GANCHO CORRENTE Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	208,00
15/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/873;		208,00
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME - 11885			201,80
19/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3217/2024			6,20
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/03/2024	6,20		Lançada
TOTAL		6,20