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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3218	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA PEÇA	60,00	60,00
1.00	EIXO SOLDA PISTÃO ROLAMENTO	250,00	250,00
1.00	SOLDA LAMINA AJUSTE	450,00	450,00
1.00	SOLDA PINO E AJUSTE	120,00	120,00
1.00	AJUSTE PINO ARTICULAÇÃO	80,00	80,00
1.00	SOLDA PISTÃO AJUSTE Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	950,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	SOLDA PEÇA EIXO SOLDA PISTÃO ROLAMENTO SOLDA LAMINA AJUSTE SOLDA PINO E AJUSTE AJUSTE PINO ARTICULAÇÃO SOLDA PISTÃO AJUSTE Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.910,00
15/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/872;		1.910,00
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME - 11885			1.853,08
19/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3218/2024			56,92
TOTAL		1.910,00	1.910,00	1.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/03/2024	56,92		Lançada
TOTAL		56,92