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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3221 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS E ÓLEO DO COMPRESSOR 280,00 280,00
1.00 Lâmpada H3 12V Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA O REPARO DO VEICULO RETRO JCB 3CX, SEM PLACA DA SECRETARIA DE OBRAS 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 GAS E ÓLEO DO COMPRESSOR Lâmpada H3 12V Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA O REPARO DO VEICULO RETRO JCB 3CX, SEM PLACA DA SECRETARIA DE OBRAS 297,00
22/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/608; 297,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 3221/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.