Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF,HCA ,REGIONAL NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 14.03.2024 DAS 04:40 AS 14:35 MIN
94,26
94,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF,HCA ,REGIONAL NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 14.03.2024 DAS 04:40 AS 14:35 MIN
94,26
11/04/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA ,AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF,HCA ,REGIONAL NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 14.03.2024 DAS 04:40 AS 14:35 MIN
94,26
17/04/2024
Pagamento de Empenho 3250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
94,26
TOTAL
94,26
94,26
94,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
