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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I A ALCANTARA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PINCEL BROXINHA N 00 ARTESANATO	7,50	15,00
2.00	PINCEL BROXINHA N 02 ARTESANATO Finalidade: Aquisição de materiais para atividades de artesanato que será ministrado no Núcleo de Apoio a Atenção Básica ( NAAB)	7,50	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	PINCEL BROXINHA N 00 ARTESANATO PINCEL BROXINHA N 02 ARTESANATO Finalidade: Aquisição de materiais para atividades de artesanato que será ministrado no Núcleo de Apoio a Atenção Básica ( NAAB)	30,00
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/647;		30,00
26/08/2024	Pagamento de Empenho 3258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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