Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA COM 1ML
0,81
162,88
480.00
CLONAZEPAM 0,5MG
0,06
27,31
48.00
ETILEFRINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML
1,45
69,60
50.00
FITOMENADIONA 10MG/ML IM SC AMPOLA 1ML
1,63
81,45
50.00
OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML
3,97
198,67
50.00
SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML
1,62
81,15
100.00
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML EV/SC - AMPOLA 1ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados ou em
observação no Hospital São Vicente Ferrer.
1,40
140,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA COM 1ML CLONAZEPAM 0,5MG ETILEFRINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML FITOMENADIONA 10MG/ML IM SC AMPOLA 1ML OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML EV/SC - AMPOLA 1ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados ou em
observação no Hospital São Vicente Ferrer.
761,50
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/341108;
680,35
19/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/347602;
81,15
19/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
672,19
19/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3265/2024
8,16
23/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2024
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10055
81,15
TOTAL
761,50
761,50
761,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
