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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3266 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML 1,28 256,00
15.00 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML 1,54 23,10
500.00 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML 1,20 600,00
50.00 HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC AMPOLA 0,25ML 5,14 257,00
80.00 OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilizaçãoem pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 5,89 471,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC AMPOLA 0,25ML OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilizaçãoem pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 1.607,30
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/296534; 830,60
27/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 820,63
27/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3266/2024 9,97
15/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/306285; 600,00
17/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2024 - REF. JULHO/2024 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 592,80
17/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3266/2024 7,20
05/12/2024 ESTORNO EMPENHO CONFORME OFICIO N°45/2024 -176,70
TOTAL 1.430,60 1.430,60 1.430,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/03/2024 9,97 694/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/07/2024 7,20 1923/2024 Lançada
TOTAL   17,17