Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3266
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML
1,28
256,00
15.00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML
1,54
23,10
500.00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML
1,20
600,00
50.00
HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC AMPOLA 0,25ML
5,14
257,00
80.00
OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilizaçãoem pacientes internados ou em observação no
Hospital São Vicente Ferrer.
5,89
471,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETÁVEL IM - AMPOLA 2ML CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML SC AMPOLA 0,25ML OMEPRAZOL 40MG PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE 10ML - FRASCO AMPOLA
Finalidade: Aquisição de medicamentos para
utilizaçãoem pacientes internados ou em observação no
Hospital São Vicente Ferrer.
1.607,30
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/296534;
830,60
27/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
820,63
27/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3266/2024
9,97
15/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/306285;
600,00
17/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2024 - REF. JULHO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
592,80
17/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3266/2024
7,20
TOTAL
1.607,30
1.430,60
1.430,60
SALDO A PAGAR
176,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
