| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bloco de anotações 10x15cm, impressão capa 4x0 contracapa branca 80 folhas no miolo brancas com mola em espiral transparente Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA O DIARIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 2.647,00 | 2.647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Bloco de anotações 10x15cm, impressão capa 4x0 contracapa branca 80 folhas no miolo brancas com mola em espiral transparente Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA O DIARIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 2.647,00 | ||
| 18/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/11573; | 2.647,00 | ||
| 19/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2024 POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 17221 | 2.615,24 | ||
| 19/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3291/2024 | 31,76 | ||
| TOTAL | 2.647,00 | 2.647,00 | 2.647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/04/2024 | 31,76 | Lançada | |
| TOTAL | 31,76 |
