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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.30 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. 34,97 185,34
3.31 Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA RICA. 31,74 105,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA RICA. 290,40
22/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1134; 290,40
26/03/2024 Pagamento de Empenho 3292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,40
TOTAL 290,40 290,40 290,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.