O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus 90,00 90,00
1.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus 100,00 100,00
1.00 Troca de placa condensadora original em aparelho de ar condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: TROCA PLACA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAURO PRESTES. 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus Troca de placa condensadora original em aparelho de ar condicionado Split, todos os tamanhos, com fornecimento da placa, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: TROCA PLACA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAURO PRESTES. 620,00
04/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/28; 620,00
09/04/2024 Pagamento de Empenho 3313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.