| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros - Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros | 33,69 | 842,25 |
| 5.00 | Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte - Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte | 7,56 | 37,80 |
| 4.00 | Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada - Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 19,33 | 77,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros - Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte - Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada - Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 957,37 | ||
| 07/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2885; | 957,37 | ||
| 10/05/2024 | Pagamento de Empenho 3315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 957,37 | ||
| TOTAL | 957,37 | 957,37 | 957,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
