Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -REGULAMENTO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR:DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEI,DEC. RES. IEM:INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22.03.2024 COM SAIDA DIA DIA 20.03.2024 AS 23:00 RETORNO PREVISTO DIA 22.03.2024 AS 23:00 HS
377,07
754,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
2DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -REGULAMENTO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR:DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEI,DEC. RES. IEM:INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22.03.2024 COM SAIDA DIA DIA 20.03.2024 AS 23:00 RETORNO PREVISTO DIA 22.03.2024 AS 23:00 HS
754,14
19/03/2024
2DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO -REGULAMENTO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR:DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEI,DEC. RES. IEM:INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22.03.2024 COM SAIDA DIA DIA 20.03.2024 AS 23:00 RETORNO PREVISTO DIA 22.03.2024 AS 23:00 HS
754,14
20/03/2024
Pagamento de Empenho 3318/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
754,14
TOTAL
754,14
754,14
754,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
