Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3345
Data de lançamento:
20/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES-MÓDULO 1 NA SEDE DA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 , SAIDA DIA 25.03.20245 AS 12:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:30 MIN.
377,07
942,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES-MÓDULO 1 NA SEDE DA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 , SAIDA DIA 25.03.20245 AS 12:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:30 MIN.
942,68
22/03/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES-MÓDULO 1 NA SEDE DA FAMURS DIAS 26 E 27.03.2024 , SAIDA DIA 25.03.20245 AS 12:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 27.03.2024 AS 23:30 MIN.
942,68
25/03/2024
Pagamento de Empenho 3345/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
942,68
TOTAL
942,68
942,68
942,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
