Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA P/PAVILHÃO DA FECOBAT-RUA GAL JOÃO MANOEL ,1450, MARÇO DE 2024 |
1.900,51 |
1.900,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA P/PAVILHÃO DA FECOBAT-RUA GAL JOÃO MANOEL ,1450, MARÇO DE 2024 |
1.900,51 |
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| 21/03/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA P/PAVILHÃO DA FECOBAT-RUA GAL JOÃO MANOEL ,1450, MARÇO DE 2024
|
|
1.900,51 |
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| 25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 |
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1.879,36 |
| 25/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3365/2024 |
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21,15 |
| TOTAL |
1.900,51 |
1.900,51 |
1.900,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/03/2024 |
21,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,15 |
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