Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. E SERV. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/REUNIÃO NA AMCENTRO NO VEIC. JAV 8E71 DIA 21.03.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. E SERV. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/REUNIÃO NA AMCENTRO NO VEIC. JAV 8E71 DIA 21.03.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
22/03/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. E SERV. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL P/REUNIÃO NA AMCENTRO NO VEIC. JAV 8E71 DIA 21.03.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
25/03/2024
Pagamento de Empenho 3379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
