Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIS ARTUR BOSA VIOLLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO DE SUBESTAÇÃO (QM-RGE) E RESPONSABILIDADE TECNICA-ART
Finalidade: ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A PARTE ELETRICA EXTERNA DA CRECHE PANDORGA. |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
PROJETO DE SUBESTAÇÃO (QM-RGE) E RESPONSABILIDADE TECNICA-ART
Finalidade: ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A PARTE ELETRICA EXTERNA DA CRECHE PANDORGA. |
2.600,00 |
|
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/389; |
|
2.600,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2024
REGIS ARTUR BOSA VIOLLI - 17848 |
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2.514,46 |
| 24/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3387/2024 |
|
|
85,54 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/04/2024 |
85,54 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
85,54 |
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