Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3399 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GINÁSIO DE ESPORTES -RUA GAL JOÃO MANOEL ,1
REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024 |
734,95 |
734,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GINÁSIO DE ESPORTES -RUA GAL JOÃO MANOEL ,1
REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024 |
734,95 |
|
|
| 22/03/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GINÁSIO DE ESPORTES -RUA GAL JOÃO MANOEL ,1
REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
734,95 |
|
| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
734,95 |
| TOTAL |
734,95 |
734,95 |
734,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
