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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3400	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	45 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA DE TRANSMISSÃO	943,80	943,80
1.00	CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA	262,47	262,47
1.00	TENSOR DA CORREIA	927,76	927,76
1.00	POLIA DE INVERSÃO	200,86	200,86
1.00	POLIA DE INVERSÃO	315,99	315,99
4.00	ADITIVO P RADIADOR ROSA	81,51	326,04
1.00	RESERVATÓRIO Finalidade: MANUTENÇAO E SERVIÇO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NO VEICULO JAC-1G29	589,15	589,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	CORREIA DE TRANSMISSÃO CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA TENSOR DA CORREIA POLIA DE INVERSÃO POLIA DE INVERSÃO ADITIVO P RADIADOR ROSA RESERVATÓRIO Finalidade: MANUTENÇAO E SERVIÇO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NO VEICULO JAC-1G29	3.566,07
11/07/2024	Conforme DANFE Nº 0/401747;		3.566,07
17/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2024 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230			3.566,07
TOTAL		3.566,07	3.566,07	3.566,07
SALDO A PAGAR				0,00