| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3,07 | 92,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 92,10 | ||
| 16/12/2025 | ESTORNO RESTO A PAGAR 2024 | -92,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
