Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3,07 |
92,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
92,10 |
|
|
| TOTAL |
92,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
92,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
