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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3413	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESORAS BROTHERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	26,80	268,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESORAS BROTHERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	268,00
02/04/2024	Conforme DANFE Nº 2/2120;		268,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho 3413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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