| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESORAS BROTHERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 26,80 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESORAS BROTHERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 268,00 | ||
| 02/04/2024 | Conforme DANFE Nº 2/2120; | 268,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 3413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
