Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3423 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA VIBRATÓRIA
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UMA PLACA VIBRATORIA PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.290,00 |
4.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
PLACA VIBRATÓRIA
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE UMA PLACA VIBRATORIA PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.290,00 |
|
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| 11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/000004836; |
|
4.290,00 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2024
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 |
|
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4.238,52 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3423/2024 |
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51,48 |
| TOTAL |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2024 |
51,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
51,48 |
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